一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计723.18万元，包括：

1.财政拨款收入671.76万元，包括：行政运行经费526.45万元，养老保险35.88万元，医疗保险38.52万元，住房公积金55.90万元，项目经费15万元。

2.其他收入51.33万元，为高新区拨入的上半年工作补助。

3.上年结转和结余0.09万元，为结转的2016年残疾人保障金。

（二）支出总计718.31万元，包括：

1.基本支出703.31万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出460.60万元，对个人和家庭的补助支出89.28万元，商品和服务支出151.78万元，其他资本性支出1.65万元。

2.项目支出15万元，包括查办和预防职务犯罪等业务支出。其中：商品和服务支出13.27万元，其他资本性支出1.73万元。

（三）年末结转和结余4.87万元，主要是代扣干警个人职业年金。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映我院2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2017年度财政拨款支出666.98万元。

1.按支出性质分类为：基本支出651.98万元，项目支出15万元。

2.按支出经济分类为：工资福利支出460.60万元，对个人和家庭的补助89.28万元，商品和服务支出113.72万元，其他资本性支出3.38万元。

（二）具体情况

按支出经济分类：

1.工资福利支出460.60万元，包括：基本工资107.74万元、津贴补贴159.53万元、奖金77.52万元、社会保障缴费91.35万元、其他工资福利支出24.46万元。

2.对个人和家庭的补助89.28万元，包括奖励金0.52万元、住房公积金55.90万元、提租补贴27.72万元、采暖补贴5.14万元。

3.商品和服务支出113.72万元，包括：办公费25.16万元、印刷费13.95万元、手续费0.05万元、水费0.13万元、电费2.99万元、邮电费0.89万元、差旅费12.77万元、维修（护）费1.50万元、培训费3.72万元、劳务费1.15万元、公务用车运行维护费17.22万元、其他交通费25.54万元、其他商品和服务支出8.65万元。

    4.其他资本性支出3.38万元，主要用于办公设备、办公家具的采购。