一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计1695.74万元，包括：

　　1.财政拨款收入885.44万元，包括：行政运行经费684.31万元，养老保险48.50万元，医疗保险36.41万元，住房公积金116.22万元，项目经费0万元。

　　2.其他收入805.43万元，为高新区财政拨款。

　　3.上年结转和结余4.87万元，为结转资金。

　　（二）支出总计1632.00万元，包括：

　　1.基本支出862.57万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出724.28万元，对个人和家庭的补助支出0.56万元，商品和服务支出117.51万元，资本性支出20.23万元。

　　2.项目支出769.43万元，包括一般行政管理事务支出。其中：商品和服务支出238.61万元，资本性支出530.82万元。

　　（三）年末结转和结余63.74万元，年末结转和结余63.74万元，为历年结转的职业年金及2018年12月已代扣暂未缴纳的个人所得税。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映我院2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

　　2018年度财政拨款支出827.07万元。

　　1.按支出性质分类为：基本支出827.07万元，项目支出0万元。

　　2.按支出经济分类为：工资福利支出724.28万元，对个人和家庭的补助0.56万元，商品和服务支出82.01万元，其他资本性支出20.23万元。

　　（二）具体情况

　　按支出经济分类：

　　1.工资福利支出724.28万元，包括：基本工资119.36万元、津贴补贴366.73万元、奖金9.38万元、社会保险缴费93.57万元、住房公积金109.70万元、其他工资福利支出25.55万元。

　　2.对个人和家庭的补助0.56万元，包括奖励金0.06万元、其他个人和家庭的补助支出0.49万元。

　　3.商品和服务支出82.01万元，包括：办公费24.50万元、印刷费7.67万元、邮电费1.26万元、差旅费3.87万元、租赁费0.65万元、培训费0.58万元、工会经费5.73、公务用车运行维护费10.21万元、其他交通费（个人交通补贴）27.54万元。

　　4.资本性支出20.23万元，主要用于办公设备、专用设备、信息网络及软件的购置。